martedì 12 dicembre 2017

ASILI NIDO D' ORO di I ACSARF - LA CIRFOOD LIQUIDATA FINO AD OTTOBRE


MA, STRANAMENTE, DA TEMPO NON VEDO LIQUIDARE LA COOPSELIOS 

  
Sicuramente è una mia disattenzione, ma da qualche mese mi sfuggono i pagamenti delle 2 fatture, per complessivi circa 100.000 euro mensili, relative alla gestione degli 

ASILI NIDO D'ORO

che a I ACSARF ospitano circa 120 bambini. La richiesta di lumi alla Delegata alla scuola e ai vertici della STS AZIENDA SPECIALE ha avuto esito negativo. Ma sicuramente sono io che mi sbaglio !




IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità;
VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto l'impegno di spesa n. 628 del 10.8.2017 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 10.8.2017, al Cap 61508 del Bilancio 2017, a favore di CIRFOOD S.C. per la realizzazione di SERVIZIO DI ASILI NIDO COMUNALI – OTTOBRE 2017;
CIG 7123621603;

Vista la fattura nr. 5200029627 del 31.10.2017, Prot. n. 60348 del 20.11.2017 emessa da CIRFOOD S.C. RELATIVA AL CANONE MENSILE DELL’ASILO NIDO PIETRA PORZIA
per € 5.699,84 COMPRENSIVI DELLA RIDUZIONE DEL 10% COME PREVISTO
DALL’ART. 4 DEL CONTRATTO IN ESSERE;

Vista la fattura nr. 5200029628 del 31.10.2017, Prot. n. 60349 del 20.11.2017 emessa da CIRFOOD S.C. RELATIVA AL CANONE MENSILE DELL’ASILO NIDO GROTTE PORTELLA per € 5.699,84 COMPRENSIVI DELLA IDUZIONE DEL 10% COME PREVISTO DALL’ART. 4 DEL CONTRATTO IN ESSERE;



LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 01/09/2015-31/07/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPSELIOS PER CANONE ASILO NIDO DI PIETRA PORZIA; LIQUIDAZIONE FATTURA N 005318-0C02 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017
Valore importo liquidato: € 45.385,37

ASILI NIDO D' ORO Non vedo pagate alcune fatture