E' ACCADUTO A FRASCATI

SI SPACCIAVANO PER AMMINISTRATORI VIRTUOSI

CACCIATI !

E' IN CORSO UN EXPERTISE PER CAPIRE CHE FINE ABBIANO FATTO CENTINAIA DI MILIONI DI EURO. PER PAGARE I DEBITI NECESSARIO UN MUTUO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 746 
Num. reg. settore 242 
Protocollo PROT/2014 Num. 18112 

Pub.2014/1413 in pubblicazione
dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Proponente: TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO ALLA SMAIL CONTRATTO REP.3754 DEL 24.06.2005. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4112730005 DEL 31.01.2012 E 4112730004 DEL 31.01.2012 CIG 2900958A43 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 747 
Num. reg. settore 238 
Protocollo PROT/2014 Num. 18112 

Pub.2014/1414 in pubblicazione
dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Proponente: TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO ALLA SMAIL CONTRATTO REP.3754 DEL 24.06.2005. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4112730012 DEL 29.02.2012 E 4112730011 DEL 29.02..2012 CIG.2900958A43 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 748 
Num. reg. settore 239 
Protocollo PROT/2014 Num. 18112 

Pub.2014/1415 in pubblicazione
dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Proponente: TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO ALLA SMAIL CONTRATTO REP.3754 DEL 24.06.2005. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4112730023 DEL 31.03.2012 E 4112730011 DEL 31.03.2012 CIG.2900958A43 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 749 
Num. reg. settore 240 
Protocollo PROT/2014 Num. 18112 

Pub.2014/1416 in pubblicazione
dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Proponente: TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO ALLA SMAIL CONTRATTO REP.3754 DEL 24.06.2005. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4112730033 DEL 30.04.2012 E 4112730032 DEL 30.04.2012 CIG.2900958A43 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 750 
Num. reg. settore 241 
Protocollo PROT/2014 Num. 18112 

Pub.2014/1417 in pubblicazione
dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Proponente: TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO ALLA SMAIL CONTRATTO REP.3754 DEL 24.06.2005. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4112730042 DEL 31.05.2012 E 4112730041 DEL 31.05..2012 CIG.2900958A43 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 751 
Num. reg. settore 237 
Protocollo PROT/2014 Num. 18112 

Pub.2014/1418 in pubblicazione
dal 06/05/2014 al 21/05/2014

Proponente: TUTELA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATO ALLA SMAIL CONTRATTO REP.3754 DEL 24.06.2005. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4112730055 DEL 30.06.2012 E 4112730054 DEL 31.06.2012 CIG.2900958A43 

POI CI SONO INTERVENTI DEI QUALI SI IGNORA IL COSTO !

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 735 
Num. reg. settore 201 
Protocollo PROT/2014 Num. 16031 

Pub.2014/1371 in pubblicazione
dal 16/04/2014 al 01/05/2014

Proponente: SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI
Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FRASCATI POESIA PER SPESE SOSTENUTE PREMIO.

Dice ...... ma saranno pochi spiccioli !

E allora ? Perchè questi altri " spiccioli " li dettagliate pure ?

DETERMINA

1) di impegnare, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 700 del 09/04/2014 - Pagina 3 di 6

Capitolo 21300 Descrizione Restituzioni entrate da sanzioni amministrative

Articolo 0 Descrizione

Piano dei conti 1.09.06.04.004

SIOPE 1583 CIG CUP

Creditore Creditori diversi come da tabella di seguito indicata

P.I./Cod. Fisc. diversi come da tabella di seguito indicata

Rif. Pren. Importo € 375,64

Causale Rimborso di somme pagate in eccesso per oblazione sanzioni amministrative elevate per violazione alle norme del Codice della Strada  Tabella creditori diversi

1 MONTAURO  ( omissis dati )

2 BELLIZIA   ( omissis dati )

3

CITY COLLANT CITY S.r.l.   ( omissis dati )

4

EUROEDILIZIA CASTELLI S.r.l.   ( omissis dati )

5 DANEI    ( omissis dati )

6 ONNIS    ( omissis dati )

Altro esempio ..... QUI C'E'

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA BUONI ECONOMALI UFFICIO SCUOLA/SPORT.

SCUOLA - SPORT

Capitolo 65510 Descrizione spese ufficio scuola

Articolo 1060303 Descrizione

Piano dei conti 1.03.01.02.001

SIOPE 1332 CIG CUP

Creditore economo comunale

CODICE FISCALE

Rif. Pren. Importo € 166,00

Causale impegno in dodicesimi

QUI NON C' E'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto anno 2014
Num. reg. gen. 665 
Num. reg. settore 15 
Protocollo PROT/2014 Num. 16031 

Pub.2014/1301 in pubblicazione
dal 16/04/2014 al 01/05/2014

Proponente: SERVIZIO LEGALE
Oggetto: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV. CARLO CAMPETI - GIUDIZI VARI -

Poi ce ne sono alcune che fanno sorridere

 " Premesso che in data 18/07/2005 Rep. n. 3766, è stato stipulato, tra il Comune di Frascati e

la Soc. Eurospin Lazio S.P.A. con sede in Francesco Baracca, 2/4/6, 04011 Aprilia (LT), un

contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Centro Direzionale in

località Cocciano – Frascati;

Visto che in base all'art. 21 della predetta concessione, non è compresa nella concessione

la gestione per una Biblioteca di quartiere;

Rilevato che, in attesa di giusta voltura di contratto di fornitura di servizi, per la predetta unità immobiliare il costo dei consumi di Energia Elettrica sono a carico del Comune di Frascati e pertanto sono da rimborsare alla Soc. Eurospin Lazio le fatture inoltrate per i

consumi relativi all'anno 2013;

Visto le fatture inoltrate per un importo pari ad 

€ 17.808,80:

Visto la nota di credito pervenuta FR/3460 di € 381,14, per conguagli consumi energia elettrica anni pregressi locale Biblioteca;

Visto l'impegno di spesa n. 1384/13 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 730 del  04.12.2013 Cap. 37606;

Rilevato che le fattura succitate corrispondono ai prezzi e termini convenuti a quanto previsto nel contratto e nella determina sopraindicata;

DETERMINA

Per quanto in narrativa esposto:

1. Liquidare le fatture sotto elencate per un importo totale di € 8.874,58 (detratta la nota di credito AF/3460 di € 381,14) occorrenti per far fronte al pagamento per la

fornitura di Energia Elettrica del locale biblioteca;

2. Imputare la suddetta spesa al CAP. 37606 epigrafato “Spese Illuminazione

biblioteca comunale“ del bilancio dell'anno 2013, imp. N. 1384/13;

n° Fattura Data Importo     Liquidato  Nota di Credito Importo 

FR/23 14.01.2013     1.915,96  519,24   FR/3460   381,14

FR/623 24.01.2013     2.277,44 895,01

FR/1972 08.04.2013   2.950,92 970,19

FR/1984 08.04.2013   2.816,06 914,65

FR/1999 08.04.2013   1.048,09 1.048,09

FR/2555 05.06.2013   1.058,06 1.058,06

FR/3032 18.07.2013 963,46 963,46

FR/3773 22.08.2013 637,79 326,47

FR/3965 06.09.2013 527,14 527,14

FR/4670 09.10.2013 830,83 457,47

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 647 del 09/04/2014 - Pagina 2 di 4

FR/5369 31.12.2013  602,02   289,14

FR/5544 31.12.2013 548,80   316,28

FR/5494 31.12.2013 1.632,23 589,38

RAGASSI..... per una voltura del contratto di fornitura elettrica ......

si combatte dal 18/07/2005

RAGASSI ..... e li avete mandati via questi

bravi amministratori ?!?!

FUORI SACCO : l'uccellino in gabbia non canta per amor ..... canta per rabbia.

Come tale trombato ..... non scrive per amor, spreca l'ultimo fiato !