CAPITOLO 61508 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI DI FRASCATI ALLA COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA;LIQUIDAZIONE FATTURA N 003/5297 RELATIVA A GIUGNO 2019
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n 1342 del 14/08/2018 avente ad oggetto: “Affidamento esecuzione in via d’urgenza gestione asili nido comunali di Frascati all’ATI Coopselios-Cirfood per il periodo 01/08/2018-31/07/2019” con cui è stato assunto l’impegno di spesa n. 683 sul Cap 61508 piano dei conti 1.03.02.05.999 Cod SIOPE1332 a favore della Ditta: Cooperativa sociale Coopselios Società Coop.va con sede legale in Reggio Emilia Via Gramsci, 54/S per la gestione globale dei servizi educativi e di ausiliariato degli asili nido Comunali;
dare atto che nel mese il numero dei bambini è sceso sotto i 110 e pertanto ai sensi dell’articolo 4 del contratto deve applicarsi il canone ridotto del 10%;
Vista la Fattura, trasmessa dalla Coopselios per l’intervento sopra precisato: - n. 003/5297del 09/07/19 di € 90.973,52 Prot. 38825 del 18/07/19 Giugno19 per il canone mensile nido Frascati Grotte Portella e Pietra Porzia;
Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 90.973,52 per i motivi sopra espressi;
DETERMINA
1)- di dare atto che il servizio di asilo nido è avvenuto regolarmente per il n. 108 bambini nel mese di Giugno.
2)- di liquidare, sul capitolo 61508 per “ gestione asili nido Comunali” piano dei conti 1.03.02.05.999 cod SIOPE 1342 sull’impegno di spesa 683 con determina dirigenziale n 1342 del 14/08/2018 per quanto esposto in narrativa, alla Ditta: Cooperativa sociale Coopselios Società Coop.va con sede legale in Reggio Emilia Via Gramsci,54/S C.F. 01164310359; la somma di € 90.973,52 per la gestione globale dei servizi educativi e di ausiliariato, relativo al mese di Giugno di cui alla seguente fattura:
- n. 003/5297del 09/07/19 di € 90.973,52 Prot. 38825 del 18/07/19 Giugno19 per il canone mensile nido Frascati Grotte Portella e Pietra Porzia;
3)- di provvedere al pagamento dell’importo suddetto tramite bonifico bancario su:
UNIPOL BANCA S.P.A.
IBAN IT86D03127128040000000001131
CIG:7640197A02
Si allegano:
a)Fatture
b)Durc
c)
Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Rita Fabi Rita Fabi
90.973 : 108 = 842,34
Chi paga questa cifra presso un operatore privato ?
E' vero o no che presso un asilo privato ne bastano spesso poco più della metà ?
BUON APPETITO !
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